Помогите разобраться с НДС - Страница 3 - Цифровая печать как бизнес - форум и портал
Индустрия цифровой печати - отраслевой портал  

Вернуться   Цифровая печать как бизнес - форум и портал > Цифровой бизнес. Экономика и право. Реклама и маркетинг. > Бухгалтерия. Кредиты, лизинг, ИП, ООО и другие вопросы.

Реклама на форуме
  • Дополнительный доход для сервисного инженера. Узнать как…
Ответ
 
Опции темы
Старый 13.10.2014, 12:27   #1
Darth Welder
Местный
 
Регистрация: 22.08.2013
Адрес: СПб
Сообщений: 177
Репутация: 0
Лампочка Помогите разобраться с НДС

Коллеги, приветствую!
Мы- печатня цифровая на УСН 6%.
Сейчас пытаюсь понять: как работает НДС. Вокруг противоречивые мнения (даже от бухгалтеров) по-поводу налоговой базы и вычетов НДС. Никто не может мне четко сказать, верны ли утверждения:
1. Налоговая база- все шекели, что упали на счет и в кассу.
2. 18% от налоговой базы, минус все уплаченные поставщикам ИХ 18% - сумма нашего налога.
То есть, все те 18 и 10 процентов, которые мы отдаем в счет бумаги, тонера, туалетной бумаги в офис и т.д. мы не уплачиваем в налоговую, правильно?
Вычитается ли из НДС НДФЛ или другие суммы, выплаченные работникам?


Можете покидать ссылок на материалы, где понятно все механизмы описаны? И Ваш личный опыт, господа, будет мне очень полезен!
Заранее благодарю!
Darth Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:06   #41
Xromov
Местный
 
Аватар для Xromov
 
Регистрация: 15.09.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,205
Репутация: 60
По умолчанию

% не помню, да и к тому же он зависит от суммы

последствия такого ну можно нарваться на встречную проверку если посредник работает неаккуратно

спасибо можно поставить нажав на весы слева.
Xromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:21   #42
toner-km
Profi
 
Регистрация: 10.03.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Репутация: 34
По умолчанию

Да пальцы толстые, тяжело попасть на айпеде.
toner-km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 00:33   #43
L-graf
Местный
 
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Богородск
Сообщений: 223
Репутация: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pvova Посмотреть сообщение
Уже и баланс. наверное, надо вести
С прошлого года и юрлицо на УСН сдает баланс.
L-graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 06:30   #44
all_12
Местный
 
Регистрация: 21.07.2008
Адрес: Иркутская обл.
Сообщений: 1,111
Репутация: 73
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hankuk Посмотреть сообщение
Купили за 100 руб с НДС (18 руб.)
Продали за 200 руб с НДС (36 руб.)
В 100 рублях 18% НДС - 15,25 руб., а не 18 руб. (84,75 - 100% товар + 15,25 - 18% НДС)
all_12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:46   #45
Hankuk
Местный
 
Регистрация: 11.11.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 107
Репутация: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от all_12 Посмотреть сообщение
В 100 рублях 18% НДС - 15,25 руб., а не 18 руб. (84,75 - 100% товар + 15,25 - 18% НДС)
Я знаю )) Специально написал, что расчет очень грубый, чтоб логика была понятна.
Hankuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 00:38   #46
P-format
Местный
 
Аватар для P-format
 
Регистрация: 01.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2,868
Репутация: 122
Отправить сообщение для P-format с помощью ICQ
По умолчанию

Ну как? Кто на сколько попал с НДС?
P-format вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 00:41   #47
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

Вообще, формула расчета НДС была всегда: НДС = Х/118*18
kev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 09:10   #48
P-format
Местный
 
Аватар для P-format
 
Регистрация: 01.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2,868
Репутация: 122
Отправить сообщение для P-format с помощью ICQ
По умолчанию

Я про новую систему тотальной проверки уплаты ндс.
P-format вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 10:13   #49
kefir
Местный
 
Аватар для kefir
 
Регистрация: 16.06.2012
Адрес: ЮФО
Сообщений: 17,376
Репутация: 463
По умолчанию

А что, тут на форуме много плательщиков НДС?
kefir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:15   #50
Рафаэль 6513
Местный
 
Аватар для Рафаэль 6513
 
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,605
Репутация: 63
По умолчанию

Иногда бюджетники просят выписать счёт-фактуру, иначе казначейство не пропускает оплату. Нужно ли сдавать отчет по НДС если выписываешь счет-фактуры без выделения НДС. Режим УСН, не являемся плательщиком НДС.
Рафаэль 6513 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:18   #51
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

Рафаэль 6513, если в счет-фактуре стоит "НДС не облагается", то ни отчет сдавать, ни платить, не нужно.

Если выделите НДС, то нужно уплатить его, затем сдать декларацию.
И ждать возможного штрафа.
kev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:23   #52
Рафаэль 6513
Местный
 
Аватар для Рафаэль 6513
 
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,605
Репутация: 63
По умолчанию

kev, Так в том то и дело, в графе указываем "НДС не облагается", но налоговики говорят: если выписываешь счёт-фактуру, отчет по НДС необходимо сдавать.
Рафаэль 6513 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:31   #53
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

Рафаэль 6513, если выделяешь НДС 18%.
Всю жизнь выставляли бюджетникам счет-фактуры, писали "без НДС"; им действительно иначе нельзя. Пережили несколько проверок, в т.ч. встречные были. Никаких проблем.

Более того, если кто-то в платежке в вашу пользу выделит НДС, а в вами выписанной счет-фактуре его не будет - обязанности уплаты нет у вас.

Последний раз редактировалось kev; 24.04.2015 в 11:45..
kev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:32   #54
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

Да, еще: НДС к уплате рассчитывается по книге продаж и покупок, кстати, а не по счет-фактурам.
kev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:43   #55
P-format
Местный
 
Аватар для P-format
 
Регистрация: 01.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2,868
Репутация: 122
Отправить сообщение для P-format с помощью ICQ
По умолчанию

Рафаэль 6513, вы делаете с.ф. без НДС. (не 0%, а именно БЕЗ НДС)
а раз нет НДС, то и сдавать его не нужно. Но лучше уточнить у своего налогового инспектора.
P-format вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:56   #56
Рафаэль 6513
Местный
 
Аватар для Рафаэль 6513
 
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,605
Репутация: 63
По умолчанию

P-format, пишем мы "без НДС" и отчёты никогда не сдавали, но вот с 2015 года, вроде бы что то изменилось и за 1-й квартал 2015 уже до 27 апреля надо сдать. Хрен его знает, ничего толком найти в интернете на эту тему.
Рафаэль 6513 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 12:02   #57
Рафаэль 6513
Местный
 
Аватар для Рафаэль 6513
 
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,605
Репутация: 63
По умолчанию

С 1 января 2015 года в главу 21 Налогового кодекса РФ "Налог на добавленную стоимость" включены новые нормы: Теперь налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС или являются налогоплательщиками, освобожденными от исполнения связанных с исчислением и уплатой НДС обязанностей, должны сдавать декларации по НДС в электронной форме.
Источник: http://ppt.ru/nalogi/?id=141
Рафаэль 6513 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 12:10   #58
kev
Местный
 
Аватар для kev
 
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
По умолчанию

Рафаэль 6513, налоговые агенты. Почитайте про них.

Это, например, арендаторы муниципального имущества, итд.
kev вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Быстрый переход

183 204 195 210 237 243 263 7 8 152 15 16 13 11 10 14 35 9 256 123 37 144 145 146 179 20 258 21 22 124 23 24 97 127 128 25 26 126 136 154 64 65 254 233 159 162 163 164 66 27 98 48 56 120 58 59 60 61 62 135 63 165 166 200 201 202 51 53 167 169 168 172 52 55 54 125 255 207 217 218 219 220 221 222 223 224


"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023

Все вопросы по сотрудничеству:

Электропочта: info@trade-print.ru

Москва, Печатников пер.

Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +4.

Яндекс.Метрика