Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?

[trudyaga77]

Привет.
Нарисовался крупный заказ. Заказчик работает с НДС.
У меня УСН.
Вопрос: как налоговая отреагирует на приход крупных сумм с НДС?

По опыту (были относительно небольшие суммы с НДС): платил налог 18%, а с остатка 6%. Проблем не было, но вопросы налоговая задала по этому поводу.

Сейчас бухгалтер говорит, что придется с суммы заплатить 18%, и ещё со всей же суммы (включая НДС) - 6%.

Кто прав? Поделитесь опытом.
Спасибо.

[Бей]

Возьми правильного буха.

[Plasticcardman]

Сообщение от trudyaga77

Сейчас бухгалтер говорит, что придется с суммы заплатить 18%, и ещё со всей же суммы (включая НДС) - 6%.

Гнать ссаной метлой. Что за чушь?

[shikotan2]

Интернет заблокировали ))) ТЫЦ

[trudyaga77]

Сообщение от shikotan2

Интернет заблокировали ))) ТЫЦ

Платить НДС придется - это понятно.
А что с 6%? Их с полной суммы или за вычетом НДС?

[trid]

Открой новую фирму или через кого то отработайте

[ATEM]

Когда он(бух) начнет считать налоги с этого большого заказа, готов 50% рассказать, как уменьшить сумму! )))

[Александр_]

Сообщение от trudyaga77

Кто прав? Поделитесь опытом.

Опыт ни при чем. Всё строго по закону.
Читайте законодательство и возьмите нормального буха, как Вам выше посоветовали.

Сообщение от trudyaga77

Заказчик работает с НДС.
У меня УСН.

Это два разных налога, связанных между собой лишь Вашим желанием - платить оба или только УСН

[Sehnsucht]

Сообщение от Александр_

Это два разных налога, связанных между собой лишь Вашим желанием - платить оба или только УСН

Вообще-то это две разные системы налогообложения, никакими желаниями друг с другом не связанные.
Порядок определения доходов - Статья 346.15 НК РФ. Выставленный контрагенту НДС там, разумеется, специально не оговаривается. Т.е. формально бухгалтер прав - нет оснований "вычитать" НДС из дохода. Но прецеденты в суде бывали разные (погуглите), так что можно и пободаться в случае чего (если заказ вообще того стоит).

[Рафаэль 6513]

Сообщение от trudyaga77

Платить НДС придется - это понятно.
А что с 6%? Их с полной суммы или за вычетом НДС?

Не понятно, счёт выставляется с выделением НДС? Я то же работаю на УСН и в счетах пишу НДС не облагается, так же нужно следить что бы плательщик в платежном поручении написал НДС не облагается.

[dercar]

Вы не только не можете, но и не должны выставлять счетов с НДС. Если вы выставите счёт с НДС - у вас будут проблема. Вам нужно будет сдать декларацию до конца данного квартала на один конкретный этот НДС. Плюс - да, заплатить двойной налог. С общей суммы 6% и отдельно 18% (или сколько вы там сделаете).
Есть несколько вариантов:
1. Выставить счёт с НДС который равен 0% (иногда такое прокатывает - это абсурд, но для бухов больших компаний, кажется, просто нужна эта аббревиатура как заправка). Тогда, вроде как счёт с НДС и отчитываться и платить налог никакой не придётся. Я так делал пару раз.
2. Предложить небольшую скидку. Можно даже самой суммы НДС, если вопрос на столько принципиален. По крайней мере вам так будет легче - не придётся никуда отчитываться.
3. По моему опыту НДС принципиален средним коммерческим компаниям. Госучреждениям и Госкорпорациям всё равно - есть у вас НДС или нет. Да, они ломаются, но, например, Газпром не отказывается от сделки если у вас нет НДС. Потому что суммы эти ничтожны (это то что вы назвали крупной сделкой). И ему всё равно до вычета - один карман это всё. Тоже самое Сбер, например. То есть, по факту - процент контор для которых важен НДС микроскопичен. Например выкобениваться может универсам какой-нить, или сеть кафе, или интернет провайдер.

[Pavel Pe4atnikov]

dercar, НДС по сути жизненно необходим только посредникам (РА всякие), т.к. у них это - основная деятельность (посредничество), а у нормальных компаний статья "полиграфия" - немногим больше или, скорее меньше, чем статья "вода в кулер"

[Sehnsucht]

Сообщение от Рафаэль 6513

так же нужно следить что бы плательщик в платежном поручении написал НДС не облагается.

Это не столь страшно в общем-то. Что бы он там ни написал (а некоторые зачастую на автомате это пишут), НДС принимается к вычету на основании счетов-фактур, а не платёжек, так что назначение платежа никакой роли тут не сыграет.

[trudyaga77]

Спасибо за ответы.
Уточните по поводу НДС=0%.
А если это выигранный тендер, в договоре которого указано, что цена фиксированная с НДС 18%?
Думаю, это не прокатит. Или как?

[trudyaga77]

Спасибо за ответы.
Уточните по поводу НДС=0%.
А если это выигранный тендер, в договоре которого указано, что цена фиксированная с НДС 18%?
Думаю, это не прокатит. Или как?

[Sehnsucht]

trudyaga77, если уж совсем придираться к формальностям, то НДС 0% тоже не верно, так как ставка 0% существует и применяется в случаях, к Вам отношения не имеющих (экспорт).
Тендер коммерческий или госы?
Смотрите изначальные условия документации. Если госы и 44-ФЗ, то не допускается изменение существенных условий контракта, куда входит цена контракта, но не входит (насколько помню), ставка НДС. Т.е. теоретически убрать графу с НДС, не меняя цену контракта, не противозаконно, но тут уже от упертости заказчика зависит.
Не знаю, как это проходит у коммерческих заказчиков, но по идее они более свободны в определении условий.

[temp]

Сообщение от Sehnsucht

Это не столь страшно в общем-то. Что бы он там ни написал (а некоторые зачастую на автомате это пишут), НДС принимается к вычету на основании счетов-фактур, а не платёжек, так что назначение платежа никакой роли тут не сыграет.

Меня один раз налоговая проверяла из за того что в назначении платежа заказчики указали НДС.
Так прямо и написали: на р\с приходят деньги с НДС.........
Пришлось собирать закрывающие документы и доказывать что отгрузки на самом деле были без НДС.

[Рафаэль 6513]

Сообщение от Sehnsucht

Это не столь страшно в общем-то. Что бы он там ни написал (а некоторые зачастую на автомате это пишут), НДС принимается к вычету на основании счетов-фактур, а не платёжек, так что назначение платежа никакой роли тут не сыграет.

Нет, в таком случае мы возвращаем платежи, от греха по дальше, нет желания потом что то доказывать, пусть оформляют правильно!

[Sehnsucht]

Рафаэль 6513, temp,

Ну оно понятно, что при наличии свободного времени налоговики "придраться" (безо всяких оснований) могут много к чему) В любом случае никакими санкциями для поставщика подобные ошибки в назначении платежа не грозят.

[trudyaga77]

Тендер по 223фз