|
|
Регистрация | Пригласить друга | Все альбомы | Файловый архив | Справка | Сообщество | Календарь | Сообщения за день | Поиск |
|
Опции темы |
05.08.2018, 22:17 | #1 |
Местный
|
Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Нарисовался крупный заказ. Заказчик работает с НДС. У меня УСН. Вопрос: как налоговая отреагирует на приход крупных сумм с НДС? По опыту (были относительно небольшие суммы с НДС): платил налог 18%, а с остатка 6%. Проблем не было, но вопросы налоговая задала по этому поводу. Сейчас бухгалтер говорит, что придется с суммы заплатить 18%, и ещё со всей же суммы (включая НДС) - 6%. Кто прав? Поделитесь опытом. Спасибо. |
05.08.2018, 22:21 | #2 |
Местный
Регистрация: 12.07.2008
Адрес: заМКАДье
Сообщений: 7,334
Репутация: 1456
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Возьми правильного буха.
|
05.08.2018, 22:23 | #3 |
Партнер
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
__________________
Производство постпечатной техники PRINTELLECT. |
06.08.2018, 00:11 | #6 |
Местный
Регистрация: 01.02.2012
Адрес: К
Сообщений: 2,219
Репутация: 66
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Открой новую фирму или через кого то отработайте
|
06.08.2018, 00:14 | #7 |
Местный
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Когда он(бух) начнет считать налоги с этого большого заказа, готов 50% рассказать, как уменьшить сумму! )))
Последний раз редактировалось ATEM; 06.08.2018 в 00:16.. |
06.08.2018, 00:16 | #8 |
Местный
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Опыт ни при чем. Всё строго по закону.
Читайте законодательство и возьмите нормального буха, как Вам выше посоветовали. Это два разных налога, связанных между собой лишь Вашим желанием - платить оба или только УСН |
06.08.2018, 01:50 | #9 | |
Местный
Регистрация: 14.07.2017
Адрес: Краснодар
Сообщений: 318
Репутация: 18
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Цитата:
Порядок определения доходов - Статья 346.15 НК РФ. Выставленный контрагенту НДС там, разумеется, специально не оговаривается. Т.е. формально бухгалтер прав - нет оснований "вычитать" НДС из дохода. Но прецеденты в суде бывали разные (погуглите), так что можно и пободаться в случае чего (если заказ вообще того стоит). |
|
06.08.2018, 09:07 | #10 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,611
Репутация: 63
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Не понятно, счёт выставляется с выделением НДС? Я то же работаю на УСН и в счетах пишу НДС не облагается, так же нужно следить что бы плательщик в платежном поручении написал НДС не облагается.
|
|
06.08.2018, 09:55 | #11 |
Местный
Регистрация: 13.03.2016
Адрес: Ленинград
Сообщений: 2,673
Репутация: 122
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Вы не только не можете, но и не должны выставлять счетов с НДС. Если вы выставите счёт с НДС - у вас будут проблема. Вам нужно будет сдать декларацию до конца данного квартала на один конкретный этот НДС. Плюс - да, заплатить двойной налог. С общей суммы 6% и отдельно 18% (или сколько вы там сделаете).
Есть несколько вариантов: 1. Выставить счёт с НДС который равен 0% (иногда такое прокатывает - это абсурд, но для бухов больших компаний, кажется, просто нужна эта аббревиатура как заправка). Тогда, вроде как счёт с НДС и отчитываться и платить налог никакой не придётся. Я так делал пару раз. 2. Предложить небольшую скидку. Можно даже самой суммы НДС, если вопрос на столько принципиален. По крайней мере вам так будет легче - не придётся никуда отчитываться. 3. По моему опыту НДС принципиален средним коммерческим компаниям. Госучреждениям и Госкорпорациям всё равно - есть у вас НДС или нет. Да, они ломаются, но, например, Газпром не отказывается от сделки если у вас нет НДС. Потому что суммы эти ничтожны (это то что вы назвали крупной сделкой). И ему всё равно до вычета - один карман это всё. Тоже самое Сбер, например. То есть, по факту - процент контор для которых важен НДС микроскопичен. Например выкобениваться может универсам какой-нить, или сеть кафе, или интернет провайдер. |
06.08.2018, 10:08 | #12 |
Строгий АДМИН
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 4,653
Репутация: 624
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
dercar, НДС по сути жизненно необходим только посредникам (РА всякие), т.к. у них это - основная деятельность (посредничество), а у нормальных компаний статья "полиграфия" - немногим больше или, скорее меньше, чем статья "вода в кулер"
|
06.08.2018, 10:36 | #13 |
Местный
Регистрация: 14.07.2017
Адрес: Краснодар
Сообщений: 318
Репутация: 18
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Это не столь страшно в общем-то. Что бы он там ни написал (а некоторые зачастую на автомате это пишут), НДС принимается к вычету на основании счетов-фактур, а не платёжек, так что назначение платежа никакой роли тут не сыграет.
|
06.08.2018, 11:04 | #14 |
Местный
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Спасибо за ответы.
Уточните по поводу НДС=0%. А если это выигранный тендер, в договоре которого указано, что цена фиксированная с НДС 18%? Думаю, это не прокатит. Или как? |
06.08.2018, 11:04 | #15 |
Местный
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Спасибо за ответы.
Уточните по поводу НДС=0%. А если это выигранный тендер, в договоре которого указано, что цена фиксированная с НДС 18%? Думаю, это не прокатит. Или как? |
06.08.2018, 11:18 | #16 |
Местный
Регистрация: 14.07.2017
Адрес: Краснодар
Сообщений: 318
Репутация: 18
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
trudyaga77, если уж совсем придираться к формальностям, то НДС 0% тоже не верно, так как ставка 0% существует и применяется в случаях, к Вам отношения не имеющих (экспорт).
Тендер коммерческий или госы? Смотрите изначальные условия документации. Если госы и 44-ФЗ, то не допускается изменение существенных условий контракта, куда входит цена контракта, но не входит (насколько помню), ставка НДС. Т.е. теоретически убрать графу с НДС, не меняя цену контракта, не противозаконно, но тут уже от упертости заказчика зависит. Не знаю, как это проходит у коммерческих заказчиков, но по идее они более свободны в определении условий. Последний раз редактировалось Sehnsucht; 06.08.2018 в 11:20.. |
06.08.2018, 11:20 | #17 | |
Местный
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 182
Репутация: 4
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Цитата:
Так прямо и написали: на р\с приходят деньги с НДС......... Пришлось собирать закрывающие документы и доказывать что отгрузки на самом деле были без НДС. |
|
06.08.2018, 11:34 | #18 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,611
Репутация: 63
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Нет, в таком случае мы возвращаем платежи, от греха по дальше, нет желания потом что то доказывать, пусть оформляют правильно!
|
06.08.2018, 11:38 | #19 |
Местный
Регистрация: 14.07.2017
Адрес: Краснодар
Сообщений: 318
Репутация: 18
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Рафаэль 6513, temp,
Ну оно понятно, что при наличии свободного времени налоговики "придраться" (безо всяких оснований) могут много к чему) В любом случае никакими санкциями для поставщика подобные ошибки в назначении платежа не грозят. |
06.08.2018, 12:58 | #20 |
Местный
|
Re: Заказчик с НДС, у меня УСН. Чем грозит?
Тендер по 223фз
|
|
"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023 Все вопросы по сотрудничеству: Электропочта: info@trade-print.ru Москва, Печатников пер. |